目 录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、杜集区人民检察院2023年收支总表

2、杜集区人民检察院2023年收入总表

3、杜集区人民检察院2023年支出总表

4、杜集区人民检察院2023年财政拨款收支总表

5、杜集区人民检察院2023年一般公共预算支出表

6、杜集区人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区人民检察院2023年项目支出表

10、杜集区人民检察院2023年政府采购支出表

11、杜集区人民检察院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区人民检察院2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区人民检察院2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪可以立案侦查。

负责办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。承办对人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

负责办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。承办对人民法院行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督。

负责办理法律规定由人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，杜集区人民检察院2023年度部门预算包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一是坚持政治建检，提高站位，服务中心大局更有作为。

持续强化理论武装，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，自觉把检察工作融入全区经济社会发展大局。坚持总体国家安全观，依法严惩各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，服务巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，加强生态文明司法保护。深入推进“府检联动”工作机制建设，扎实推进涉案企业合规工作，助力优化营商环境，依法保护民营经济，努力为经济发展提供全方位司法保障。

二是坚持人民至上，立检为公，呵护民生福祉更有温度。

坚持司法为民理念，全心全意为群众纾困解难。严厉打击暴力犯罪和黄赌毒等侵害群众生命健康和财产安全犯罪，不断提升人民群众安全感。深入开展“温暖控申”亮面建设“431”行动，持续抓实群众信访“件件有回复”。加强民生司法保障，加大对农民工、残疾人等弱势群体司法保护力度，努力办好群众身边的“小案”。持续开展“检察为民办实事”活动，扎实做好行政争议实质性化解、司法救助、支持起诉等为民实事，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

三是坚持履职为本，攻坚克难，助推区域治理更高效能。

坚决贯彻新时代检察工作理念，更加注重推进检察一体化机制建设，进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，加强行政执法与刑事司法衔接，自觉服务反腐败工作大局，精准开展民事诉讼监督，全面深化行政检察监督，稳妥推进公益诉讼检察，努力做到敢于监督、善于监督、勇于自我监督，确保实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。

四是坚持固强补弱，提优补短，激发检察队伍更强活力。

坚持“严”的主基调长期不变，压紧压实全面从严治检主体责任。深化检察工作“质量建设年”，狠抓检察人员办案质效，全面推行以质量、效率、效果为根本的业绩评价指标体系。推进检察人员专业化能力建设，增强检察人员推动高质量发展、服务群众本领。深化司法责任制综合配套改革，强化检察权运行制约监督，规范执法司法行为。认真落实“三个规定”，严肃查处违规违纪违法问题，着力打造忠诚干净担当的过硬检察队伍。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区人民检察院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区人民检察院2023年收支总预算收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区人民检察院2023年收入预算1386.67万元，其中，本年收入1386.67万元。

（一）本年收入1386.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1386.67万元，占100%，比2022年预算增加41万元，增长3.05%，原因主要是人员工资社保增加、基础性绩效工资发放。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区人民检察院2023年支出预算1386.67万元，比2022年预算增加41万元，增长3.05%，原因主要是人员工资社保增加、基础性绩效工资发放。其中，基本支出1215.27万元，占87.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出171.4万元，占12.36%，主要用于弥补综合定额的不足，日常大楼运转水费、电费、物业管理费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区人民检察院2023年财政拨款收支预算1386.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1386.67万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1386.67万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1088.45万元，占78.49%；社会保障和就业支出156.54万元，占11.29%；卫生健康支出40.65万元，占2.94%；住房保障支出101.04万元，占7.28%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区人民检察院2023年一般公共预算支出1386.67万元，比2022年预算增加41万元，增长（下降）3.25%，主要原因：一是在职人员工资社保预算增加；二是基础性绩效工资纳入年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1088.45万元，占78.49%；社会保障和就业支出156.54万元，占11.29%；卫生健康支出40.65万元，占2.94%；住房保障支出101.04万元，占7.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算917.05万元，比2022年预算增加240.84万元，增长35.62*%，原因主要一是将在职人员及聘用人员基础性绩效纳入预算；二是人员人数及工资增加。将基础性绩效纳入社保缴费基数，造成人员社保预算增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算171.4万元，比2022年预算减少468.52万元，下降73.22%，原因主要一是2023年未将上级资金纳入年初预算，二是厉行节约，减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算49.32万元，比2022年预算增加44.08万元，增长841.22%，原因主要是一是姜退休人员基础性绩效纳入预算；二是退休人员公务员医疗补助单独纳入预算；三是退休人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算101.04万元，比2022年预算减少8.54万元，下降7.79%，原因主要是2023年未将提租补贴纳入年初预算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区人民检察院2023年一般公共预算基本支出1215.27万元，其中，人员经费1134.36万元，公用经费80.92万元。

（一）人员经费1258.38万元，主要包括:　基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区人民检察院2023年预算共安排项目支出171.4万元，比2022年预算减少468.52万元，下降73.22%，原因主要是一是未将政法转移支付专项资金纳入年初预算；二是厉行节约，减少开支。主要包括：本年财政拨款安排163.9万元（其中，一般公共预算拨款安排163.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排7.5万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区人民检察院2023年预算安排政府采购支出0.8万元，比2022年预算减少321.16万元，下降99.75%，原因主要是一是未将政法转移支付专项资金政府采购支出数纳入预算；二是二是厉行节约，减少开支。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区人民检察院2023年预算安排政府购买服务支出40万元，比2022年预算减少22万元，下降35.48%，原因主要一是未将政法转移支付专项资金政府采购支出数纳入预算；二是厉行节约，减少开支。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“大楼运行维护”项目。

（1）项目概述：保障市委督查考核办公室日常运转需求。

（2）立项依据：根据年度工作任务，为保障区检察院日常办公需求。

（3）实施主体：淮北市杜集区人民检察院。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：该项目经费主要用于保障办公楼运行的水费、电费、保洁费、物业管理费、安全保障费及维修、维护等支出。

（6）年度预算安排：75万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算80.92万元，比2022年预算增加11.31万元，增长16.25%，原因主要是2023年预算增加公检法办案经费（公用经费）11.7万元。

（三）政府采购情况。

杜集区人民检察院2023年政府采购预算40.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购服务预算40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）使用政法转移支付资金预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元，其中：执法执勤用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备2台（套），购置费157.57万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区人民检察院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。