部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区人民检察院2020年财政拨款收支预算1003.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款947.96万元、政府性基金预算拨款0万元、纳入专户管理非税收入56万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1003.96万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出921.13万元，占91.75%；社会保障和就业支出0.65万元，占0.06%；住房保障支出82.18万元，占8.19%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区人民检察院2020年一般公共预算拨款947.96万元，比2019年预算拨款减少70.78万元，下降6.95%，主要原因：厉行节约，公用经费降低。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1.公共安全支出921.13万元，占91.75%，比2019年预算减少60.71万元，下降6.18%，下降原因主要是厉行节约，公用经费降低。

2.社会保障和就业支出0.65万元，占0.06%，与2019年预算相同。

3.住房保障支出82.18万元，占8.19%，比2019年预算增加15.93万元，增长24.04%，增长原因主要是公积金基数增加，计提金额增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区人民检察院2020年一般公共预算基本支出785.96万元，其中：

工资福利支出675.4万元，主要包括：基本工资164.45万元、津贴补贴142.74万元、奖金13.71万元、绩效工资80万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.07万元、住房公积金82.18万元、医疗费1.85万元、其他工资福利支出143.4万元。

商品和服务支出74.91万元，主要包括：办公费7.3万元、邮电费0.12万元、差旅费3万元、公务招待费2.06万元、工会经费14.59万元、其他交通费28.42万元、其他商品和服务支出19.42万元。

对个人和家庭的补助35.65万元，主要包括：退休费0.65万元、伙食补助费35万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区人民检察院2020年收支总预算1405.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入947.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入56万元、转移支付收入297.7万元、上年结转104.1万元。支出包括：公共安全支出1322.93万元、社会保障和就业支出0.65万元、住房保障支出82.18万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

杜集区人民检察院2020年收入预算1405.76万元，其中：

一般公共预算拨款收入947.96万元，占67.43%万元，比2019年预算减少70.78万元，下降6.95%。下降主要原因：厉行节约，公用经费降低。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年相同。

纳入专户管理非税收入56万元，占3.98%，比2019年预算增加26万元，增长86.67%，增长原因主要是非税收入增加。

转移支付收入297.7万元，占21.18%，比2019年预算增加44.7万元，增长17.67%，增长原因主要是办案经费及装备购置经费增加。

上年结转104.1万元，占7.41%，比2019年预算减少69.8万元，下降40.14%。下降原因主要是2019年度结转变少。

八、关于2020年支出预算情况说明

杜集区人民检察院2020年支出预算1405.76万元，比2019年预算减少69.88万元，下降4.74%，下降原因主要是缩减公共开支。其中，基本支出785.96万元，占55.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出619.8万元，占44.09%，主要用于办案支出、装备支出、修缮购置、业务经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无。

（二）机关运行经费。

杜集区人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算69.02万元，比2019年减少8.52万元，下降10.99%，下降主要原因是厉行节约，缩减公用开支。

（三）政府采购情况。

杜集区人民检察院2020年各部门政府采购预算总额242.6万元。其中：政府采购货物预算242.6万元。

（四）政府购买服务情况。

杜集区人民检察院2020年各部门政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，杜集区人民检察院固定资产原价总额2608.06万元。其中车辆7辆，价值129.89万元；其它固定资产价值2478.17万元。

（六）绩效目标设置情况。

杜集区人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。